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学员提问

请问我司在2月已经享受申报免税，3月的时候开红字发票红冲按免税税率开...

时间：2021-01-23

请问我司在2月已经享受申报免税，3月的时候开红字发票红冲按免税税率开票的，3月红冲在开具免税发票，这如何申报呢，2月享受免税不含税销售额19245.30，税额1154.70；3月红冲不含税销售额-19245.30、税额-1154.70，开具免税销售额20400,3月如何填写申报表
请问我司在2月已经享受申报免税，3月的时候开红字发票红冲按免税税率开票的，3月红冲在开具免税发票，这如何申报呢，2月享受免税不含税销售额19245.30，税额1154.70；3月红冲不含税销售额-19245.30、税额-1154.70，开具免税销售额20400,3月如何填写申报表

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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3月份申报表在免税销售额栏次填写=20400-19245.3=1154.7

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