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我们公司组织了一次跨年东北游，款已经转给旅行社了，我己经入账预收账...

时间：2021-01-24

我们公司组织了一次跨年东北游，款已经转给旅行社了，我己经入账预收账款。现在收到旅行社给我们开的发票金额是57400，我们实际给他们转款是56896，旅行社多给我们开了504元的发票；员工用这其中的500元来抵他的借款，但是还是多出4元。你帮我看看这要如何做分录比较合适呢
我们公司组织了一次跨年东北游，款已经转给旅行社了，我己经入账预收账款。现在收到旅行社给我们开的发票金额是57400，我们实际给他们转款是56896，旅行社多给我们开了504元的发票；员工用这其中的500元来抵他的借款，但是还是多出4元。你帮我看看这要如何做分录比较合适呢

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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借预付账款贷银行存款56896。 借管理费用，56896加4 贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬 贷预付账款 营业外收入4

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