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学员提问

您好，老师。请教一个问题，企业是小规模，开票税率应该是3点的。我11月...

时间：2021-01-26

您好，会计实战的老师。请教一个问题，企业是小规模，开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票，现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5，那现在增值季度申报该如何填？11月和12月的发票误开5点的，现在又该如何做？是重开发票吗？
您好，老师。请教一个问题，企业是小规模，开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票，现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5，那现在增值季度申报该如何填？11月和12月的发票误开5点的，现在又该如何做？是重开发票吗？

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5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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在3%里面填写 税额和发票是一致的，修改下销售额 红冲之前的，开正确的额就可以

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