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期初数据录入错了，其他应收款\\员工待付款\\社会保险费贷方余额4349.05...

时间：2020-11-29

会计实战的老师，期初数据录入错了，其他应收款\\员工待付款\\社会保险费贷方余额4349.05，应付职工薪酬\\社会保险费19755.2。正确的金额分别是6449.1和16740.6应该如何调整？ 如何调整才能对得上下月支付社保的银行流水？
期初数据录入错了，其他应收款\\员工待付款\\社会保险费贷方余额4349.05，应付职工薪酬\\社会保险费19755.2。正确的金额分别是6449.1和16740.6应该如何调整？ 如何调整才能对得上下月支付社保的银行流水？

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5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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感谢您的提问，如果你是数据录入错误，就做一笔调整分录，你现在其他应收款款科目贷方是4349.05，实际是贷6449.1那就是个贷其他应收款员工带扣款社保6449.1-4349.05，对应应付职工薪酬社保现在是余额在哪里，你需要调到哪里，按差额挤出来就可以。

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