会计实战的老师，我们为厂家提供三包服务，到时候他们审核过去后会告诉我们金额，然后我们给他们开票。开票后我们不会收到银行存款或是现金，而是通过三方协议把服务费直接抵减我们欠供应商的配件款。给厂家开票是的分录如何作？服务费转配件款又如何做分录
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