请问17年有两笔款，当时没开票给客户（确定收不回所以没开票），但是有付供应商款（也有收到普票），付供应商款的之前的财务借记主营业务成本贷记其他应付款。借记：其他应付款贷记银行存款。所以就一直挂着未核销，现在要核销可以如何处理？
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