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请问我公司是人力资源公司，以代理代发工资代交社保为主，12月的时候收...

时间：2021-01-31

请问会计实战的老师，我公司是人力资源公司，以代理代发工资代交社保为主，12月的时候收到对方费用，代发工资及社保费用1000万。但是公司发票只有360万元。所以其余的都代发代交了，但没开发票给对方。想问下，这部分没开票的。分录该如何做？
请问我公司是人力资源公司，以代理代发工资代交社保为主，12月的时候收到对方费用，代发工资及社保费用1000万。但是公司发票只有360万元。所以其余的都代发代交了，但没开发票给对方。想问下，这部分没开票的。分录该如何做？

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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