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18年12月员工社保没计提，19年出现应付职工薪酬负数。19年年底计提了，...

时间：2021-01-31

18年12月员工社保没计提，19年出现应付职工薪酬负数。19年年底计提了，借方管理费用，贷方应付职工薪酬，又计提错了，再没做别的分录，现在20年如何调整，是先把计提错的那笔分录冲销了，重新计提还是如何弄，如果冲销该如何做分录
18年12月员工社保没计提，19年出现应付职工薪酬负数。19年年底计提了，借方管理费用，贷方应付职工薪酬，又计提错了，再没做别的分录，现在20年如何调整，是先把计提错的那笔分录冲销了，重新计提还是如何弄，如果冲销该如何做分录

**** 发布

5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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