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学员提问

做汇算清缴时发现19年的折旧计提少了，调账的分录借：利润分配－未分配...

时间：2021-02-01

做汇算清缴时发现19年的折旧计提少了，调账的分录借：利润分配－未分配利润贷：累计折旧（因为是小企业会计准则）可是资产负债表上未分配利润19年的年末数也就是20年的年初数并没有体现啊？（财务软件系统中报表数据）应该如何处理呢？
做汇算清缴时发现19年的折旧计提少了，调账的分录借：利润分配－未分配利润贷：累计折旧（因为是小企业会计准则）可是资产负债表上未分配利润19年的年末数也就是20年的年初数并没有体现啊？（财务软件系统中报表数据）应该如何处理呢？

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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勤劳的小会计！ 是的。因为你做的分录是在20年，就在20年里面体现了

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