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我今年把19年客户开的专票给退回去了因为金额出入太大了客户给重新开具...

时间：2021-02-01

会计实战的老师，我今年把19年客户开的专票给退回去了因为金额出入太大了客户给重新开具以后我该如何做呢？去年的会计分录借：库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付，而且去年还把这些商品卖了做了收入也结转成本了，该如何做账呢？
我今年把19年客户开的专票给退回去了因为金额出入太大了客户给重新开具以后我该如何做呢？去年的会计分录借：库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付，而且去年还把这些商品卖了做了收入也结转成本了，该如何做账呢？

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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勤劳的小会计 冲掉去年的分录 借 应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费 再根据发票来做 借 以前年度损益调整 应交税费 贷 应付账款 这两个以前年度损益调整的差额计入到利润分配-未分配利润科目。

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