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请教个问题，四层楼，1.2层是A的房产，3.4层是B的房产，2012年B委托A一...

时间：2020-12-09

会计实战的老师，请教个问题，四层楼，1.2层是A的房产，3.4层是B的房产，2012年B委托A一起整顿楼出租，出租的7年房租收入及税款全部由A代收代缴，今年B要求收其中3。4层的收入，其中企业所得税如何算呢？企业是查账征收
请教个问题，四层楼，1.2层是A的房产，3.4层是B的房产，2012年B委托A一起整顿楼出租，出租的7年房租收入及税款全部由A代收代缴，今年B要求收其中3。4层的收入，其中企业所得税如何算呢？企业是查账征收

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5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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感谢您的提问，这种情况下，如果代收代缴的时候，A公司直接给租户开具发票的话，建议扣除税费及代理费后，把款项付给B，让B开具发票来给A公司，A公司做成本处理，B公司做收入处理。如果A公司没有给租户开具发票的话，建议A扣除税费及代理费后，把款项付给B，让B直接给租户开具全部发票做收入处理，A公司再开具税费和代理费的发票给B公司，A公司做收入处理，给B公司的款项做代收代付处理，B公司收到A公司开具的发票，做成本费用处理。

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