我年初时预提了一部分销售费用和管理费用，借：销售费用管理费用贷：其他应收款期间也来了部分发票，做的借：销售费用（红字）其他应收款销售费用（正数）贷：预付账款；但年底发票并没回来完，我如何冲回这剩余没来发票的部分
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