会计实战的老师，公司用的材料是月底跟供应商对账后开局专用发票，那我平时收到的直接用于工程施工材料的送货单如何入账呢，要单独算稅吗？ 还有就是员工费用报销，款项已经支付了也已经记账，但是跨越才收到的发票如何处理呢？
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