我想咨询下公司收到之前的押金退还，但是很早之前代理记账做账，账面上没有这笔保证金的其他应收款科目，现在如何做？如果补记，是借其他应收款贷库存现金然后借银行存款贷其他应收款吗？可是这样的话现金金额也不对了
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