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学员提问

老师您好 我司是小规模公司，没有开过发票，但基本户上有进出账，在做年...

时间：2021-02-10

会计实战的老师您好 我司是小规模公司，没有开过发票，但基本户上有进出账，在做年报申报时，税管员说我的增值税收入及企业所得税收入不一致是如何回事啊？平时报的季报都是零申报的，我在汇算清缴申报缴了企业所得税
老师您好 我司是小规模公司，没有开过发票，但基本户上有进出账，在做年报申报时，税管员说我的增值税收入及企业所得税收入不一致是如何回事啊？平时报的季报都是零申报的，我在汇算清缴申报缴了企业所得税

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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只能如实回复，不然税务稽查也是需要补交税款。 因为小规模纳税人季度收入小于30万元，是免税的。如果是你们平时不零申报，正常申报，增值税是免税的。但如果隐瞒收入，这个是不享受免税政策的，就可能存在补交增值税、增值税的附加税，以及缴纳税款的滞纳金。 上述事项就是这样的结果。

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