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上年度销售费用

时间：2016-05-24

15年10月27日通过银行存款支出一笔20500的服务费，当时没有记账，正常情况下，应该是借：销售费用，贷银行存款，但是今年补做的话，分录应该怎么做？是补做到1月份呢，还是补做到5月份呢？ 
上年度销售费用

徐敏**** 发布

10年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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（1）借：以前年度损益调整

贷：银行存款

（2）借：应交税费——应交所得税

贷：以前年度损益调整

（3）借：利润分配——未分配利润

贷：以前年度损益调整

（4）借;盈余公积

贷：利润分配——未分配利润

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