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不应抵扣的增值税发票认证后如何处理？

时间：2023-06-05

不应抵扣的增值税发票认证后如何处理？
不应抵扣的增值税发票认证后如何处理？

**** 发布

3年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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不应抵扣的增值税发票认证后如何处理？

1、上月收到一张不予抵扣的增值税发票，公司已经认证了，但是这月初还没有进行增值税纳税申报，只要在申报时将这笔税金做进项转出，在做帐的时候把税金计入成本费用就可以了。这样不会造成公司申报表和认证信息差异的。在申报表的时候不是直接把那个数字减去，而是做进项转出。

2、上月收到一张不予抵扣的增值税发票，公司已经认证了，并且这个月初按照认证的数据进行了纳税申报，做账的时候做进项转出，申报也要做进项转出。

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