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时间：2023-06-14
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3年前
已入账如何红字冲销?
七月份时,误将普通发票和专用发票一道入账,分录是这样的:借:制造费用 借:应交税费-(把普通发票税额也记进去了) 贷:现金. 我要在本月改过来,请问如何处理?
摘要写:从7月份*号凭证,然后可以这样处理:
1、将原来的凭证全额冲回,再重新做一张正确的
2、将原来凭证上的普通发票的抵扣额做
借:制造费用
借:应交税金(红字).
【问】职工教育经费分录处理
【问】建筑劳务发票票面的税率是3%预交增值税税率是几个点
【问】1、进出口企业，是有业务才要报关收汇，是吗？ 2、没有业务的时候，外管局和海关那...
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