支付客户劳务费怎么操作？

支付客户劳务费怎么操作？

坦白地说,如果贵司是两套账运作,相信这绝对不是什么问题了.既然提出这个问题,应该就是"遵纪守法"地运作一套账了.

就"好处费"的支付形式看,不管是直接开现金支票,或开具转账支票,或领出现金再直接交付或打到卡上,最终还是要通过某个费用项目来平账.要把这种费用正常计入,办法还是有的.

既然是交给客户的,自然而然,可以计入销售费用,比如计入业务招待费,找发票充数就好了.当然,这要注意企业当年的业务招待费只能按发生额的60%税前扣除,且最高不得超过当年销售收入的千分之五.其次,也可以找些差旅费发票来报销,这个办法是相对比较灵活,操作性很强,只是要借助公司相关人员的名义来报销.

其实就给客户费用而言,也不需要这么复杂.既然是公司的客户,那么就会有正常的业务往来,不如将这部分潜在的费用直接以折扣的方式,在与客户交易的过程中以合同价扣除相应折扣后入账,这样既简单又保险.