金蝶k3费用发票该怎么勾稽？

金蝶k3费用发票该怎么勾稽？

金蝶k3费用发票勾稽有两种情况,详细介绍如下:

一、直接勾稽

是指发票在同一期,可以再采购管理里面的审核后面自动勾稽,打钩即可.

二、补充勾稽

是指在销售发票的序时簿或者是销售发票的勾稽日志中进行.销售发票进行补充勾稽的条件:

1、发票已经勾稽(包括部分勾稽或全部勾稽)

2、发票以前期间或当前期间但未生成凭证的

在发票的序时簿选择已经勾稽的发票,点击〖编辑〗→〖补充勾稽〗或者直接【补充勾稽】就可以进行补充勾稽.

如果该销售发票只有一组勾稽日志,即一次就全部勾稽完成或只进行了一次部分勾稽,并且销售发票符合补充勾稽的条件,系统会直接针对该组勾稽单据进行补充勾稽.如果该销售发票对应多组勾稽序号(即进行了多次部分勾稽),则在补充勾稽时,系统会先弹出该发票的勾稽日志,让用户选择所要补充勾稽的勾稽序号,然后系统只对用户选择的勾稽序号对应的勾稽单据进行补充勾稽.

用户还可以通过选择〖销售管理〗→〖结算〗→〖销售发票-勾稽日志〗进入勾稽日志序时簿,先确定需要补充勾稽的销售发票对应的具体的勾稽组(同一个勾稽序号),然后针对该勾稽组进行补充勾稽.

发票补充勾稽不需要判断发票和费用发票的购货单位是否相同,金额的方向是否一致,只要费用发票已经进行了业务级次的审核就可以进行勾稽,并且也不再判断发票的供货单位、物料、数量和出库单是否一致.

勾稽完成后,销售发票的勾稽期间不进行改变,原来参与勾稽的费用发票的勾稽期间也不进行更改,只是更改增加选择新的参与勾稽的费用发票的勾稽标志和勾稽期间.若勾稽期间在以后期间,则不允许进行补充勾稽.