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本期实际抵扣税额如何计算？

时间：2023-02-07

本期实际抵扣税额如何计算？
本期实际抵扣税额如何计算？

李**** 发布

3年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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本期实际抵扣税额如何计算?

本期销项税额=6100,应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免抵退货物应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额=1000+11000-0-0+0=12000,实际抵扣税额为本期销项税额与应抵扣税额两者之间较小数,则本例实际抵扣额为6100,本期应纳税额=销项税额-本期实际抵扣税额=6100-6100=0,则期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额=12000-6100=5900.

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