普票或专票开错了如何处理

普票或专票开错了如何处理？

当月开错的发票,未经抄报,可以直接作废:发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废

跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.

跨月开错的专票:

1.发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印

2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传

3.上传成功后生成信息表编号

4.进入专用发票填开界面点击"红字",选择"直接开具",将信息表编号直接输入后点"确定",核实信息无误后方可打印.