费用报销用不用出纳员审核签字

企业有员工因公司业务需要外出办事期间发生的费用，可以凭着相关的票据像公司提出费用报销申请，需要由本部门负责人签字审核，审核后给到会计审核，有会计主管的，由会计主管确认后，再给到总经理审核，总经理审核完后给到出纳付款签字，再交由出纳报销。通常有现金报销和转账报销两种方式。具体的流程就请阅读下文费用报销用不用出纳员审核签字来学习。

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费用报销需要出纳签字吗

费用报销的流程是：贴好报销凭证后经手人签字——负责人签字——财务经理签字——会计审核——出纳报帐

报销单据的审核

1)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

报销费用的填写要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

所以说费用的报销是不需要出纳签字的，按照步骤找相关人员好签字后就可以拿给出纳直接报销了。但是出纳对其最后的金额也还是要再审核一下看看有没有问题，做最后的把关。还有什么不清楚的就来我们网站学习更多出纳实操知识吧!