费用报销单和支出证明单的区别

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费用报销单和支出证明单的区别

　　费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。是本公司员工要报销办事费用（例：出差、买办公用品等）时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。

　　借：管理费用

　　货：现金/备用金

　　支出证明单不是合法的支出凭证，不能报销。一旦入账，税务机关按照白条下账处以罚款和补缴税款。

付款凭单是出纳付款凭证，在我国财务会计中，作为付款的记帐凭证仅仅作为事后记账的依据，只起分类作用，至于由谁批准付款、付款金额控制多少，何时付款，要么在原始凭证中注明，要么另见有关批准文件。

　　费用报销单怎么填写，什么时候用

　　费用报销单在以下情况可以使用：

　　1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；

2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；

　　3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

　　费用报销单怎么填写

　　1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.

　　2.“日期”如实填写。

　　3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

　　4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可

　　以多于报销金额,但一定不能少。)

　　5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

　　6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,

　　圈内打叉,以此类推。

　　人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

　　7.“报销人”处签字。

　　8.关于票据粘贴

　　(1)所附发票真实.合法,抬头正确。

　　(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,

　　票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

　　(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。

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