职工出差如何报销的差旅费

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职工出差如何报销的差旅费

1、出差前进行审批

现在很多单位都要求出差前进行审批,批准后的差旅费才准予报销.所以如你有出差计划,最好是提前走一下审批流程,避免报销时出现障碍.

2、买符合规定的车票

出差必定少不了城市间交通费,一般来说,单位都会对所乘坐交通工具的种类和等级有所限制.比如火车只能坐二等座,有的单位还要求购买政采机票.所以,你在购买车票时必须根据自己的职级,选择符合规定的车票.否则,将会承担一定的损失.

3、按标准定住宿房间

同车票一样,住宿费一般也是有相应标准限制的,具体需要咨询部门负责财务报销的相关人员.在订房间的时候,避开超标的高价房,选择适合自己职级标准的房间或酒店.

4、搞清楚报销范围

出差在外,花销种类很多,所以一定要提前搞清楚哪些费用是可以凭据报销的,哪些是不可报销,而哪些是包干的.要根据报销范围控制你的支出.

5、发票抬头开正确

报销是需要发票的,除定额发票外,需要开抬头的发票,抬头一定要开对.一般来讲,是一个字都不能错的.所以要与报销单位确认好抬头信息,以免影响报销.

6、保留索要相关附件

有时报销是不能只凭发票报销的,还需要相关辅助性证明材料.比如机票报销,除行程单外,还需要附上登机牌.参加会议报销,还需要附上会议通知.要及时咨询负责财务相关人员,需要哪些材料.因为出差回来,可能再想补,就不好办了.

7、给财务人员提供正确的银行账户信息

报销的最后一步,也是最终目的,就是打款了.务必提供正确的账户名、账号、开户行信息给财务报销人员,以免造成打款失败.

如何划分职工报销的差旅费和办公费

办公费:是指办公室在日常工作购买的办公用品、书报杂志的支出,以及日常印刷费等支出的费用.

差旅费:指员工在出差期间开支的有关费用,比如机车船费、住宿费、公交费、邮电费、其他杂费等.

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