对方给我们多开了普通发票要怎么处理

青春并不像一袭新衣，好像我们仔细少穿一点就可以保持簇新似的。青春，当我们有它的时候我们一定要每天穿用它，而它则很快就会消逝。所以就跟老师来一起看看吧。

对方给我们多开了普通发票要怎么处理

多开了普通发票:

客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红.

客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红.

客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).二、多开了增值税发票:

如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.

如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.

发票多开的会计分录怎么做?

一、小规模纳税人的账务处理

1、根据发票入账

借:原材料

贷:银行存款/库存现金

借:在途物资(多开的金额)

贷:应付账款(多开的金额)

2、下次进货时冲减

借:原材料

贷:在途物资

借:应付账款

贷:银行存款

二、一般纳税人的账务处理

1、根据发票入账

借:原材料

应交税费--应交增值税(进项税额)

贷:银行存款/库存现金

借:在途物资(多开的金额)

应交税费--应交增值税(进项税额)

贷:应付账款(多开的金额)

2、下次进货时冲减

借:原材料

贷:在途物资

借:应付账款

贷:银行存款

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