企业所得税申报表如何填写

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企业所得税申报表如何填写

利润总额计算中的项目,按照国家统一会计制度口径计算填报.实行企业会计准则、小企业会计准则、企业会计制度、分行业会计制度纳税人其数据直接取自利润表;实行事业单位会计准则的纳税人其数据取自收入支出表;实行民间非营利组织会计制度纳税人其数据取自业务活动表;实行其他国家统一会计制度的纳税人,根据本表项目进行分析填报.

应纳税所得额计算和应纳税额计算中的项目,除根据主表逻辑关系计算的外,通过附表相应栏次填报.

小规模企业所得税季报填错了财务该怎么办?

小规模企业所得税季报填错了,可做以下处理:

1.打开当地电子税务局,输入用户名、密码进行登录;

2.进入电子税务局系统后,首先点击我要办税,其次点击税费申报及缴税,最后点击申报更正及打印;

3.输入更正报表的税款所属期起止日,点击查询,之后在弹出的所有的申报表中找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击更正进入到报表填写框;

4.在报表填写框中填入正确的企业所得税相关数据,填好后点击申报;

5.更正成功之后,页面会弹出已更正申报成功的提示;

6.如果报表已经过了更正期或者没有找到更正的按钮,则可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废.输入报表日期后,在弹出的所有报表中选择需要更正的报表,点击作废按钮先将报表作废,最后提交正确的所得税申报表即可.

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