收到供应商开具的发票,怎么进行报销

拥有的时候，多加珍惜，无论是亲情，友情还是爱情，平安就是福。且行且惜，且走且悟，人生之中唯有自强不息，勇敢向前，方可走出一条阳光大道。所以就跟老师来一起看看吧。

收到供应商开具的发票,怎么进行报销

公司收到了一张增值税普通发票是不能抵扣的,如果是经营的商品就计入库存商品成本;如果是购买办公用品等就计入相关费用科目.

普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证.

它是相对于增值税专用发票而言的,即任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,除增值税一般纳税人开具和收取的增值税专用发票之外,所开具和收取的各种收付款凭证均为普通发票.

个人发票一般泛指个人开具的发票,多为普通手撕发票.

没有开票的收入如何做账?

钱进账之后先挂预收账款,然后按照合同进行服务或者交易商品.等到交易结束之后,将该笔款项进行申报处理(报表上专门有未开票收入一栏).

同时账务处理:

借:预收账款

贷:主营业务收入

贷:应交税费-增值税

收到供应商开具的发票,怎么进行报销?通过上文小编老师整理的相关资料,学员们应该都知道供应商的发票是如何来报销的,如果是增值税普通发票的报销是不可以抵减进项税额的,但是增值税专用发票则是可以抵减进项税额的.在这里还有不少相关的资料是可以学习的,欢迎你们来这里试试.

收到供应商开具的发票,怎么进行报销的问题您看懂了吗，希望这个解答可以帮助到您，如果大家还想知道更多的可以关注我们会计实战基地哦！会计实战基地是专注的线上会计实操上岗培训机构，能最大程度解决您的会计难题，还在等什么呢？赶快行动起来吧！