付款给供应商的会计分录怎么写

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付款给供应商的会计分录怎么写？

如果是单纯代付：借：其他应收款-(供应商公司)贷：银行存款如果是偿债性代付，即供应商指定把一笔钱打入另外一家公司，当作公司偿付供应商欠款借：应付账款-(供应商公司)贷：现金*这种情况需要三方协议，并注明收款方账号。

支付月结供应商货款，如何做会计分录；

借：原材料

应交税费----应交增值税(进项税)

贷：库存现金或银行存款

月结赊销的也这么做。

赊销与延期付款不是一个概念。赊销购进的，不确认债务(就是不计入应付账款)。

延期付款的要确认债务(计入应付账款)，未见票的可以暂估入库

扣供应商的货款如何做会计分录？

按教材上的规定，应该按照无法付出的应付账款处理。

借：应付账款

贷：营业外收入

但是，实际操作中，一揣冲减存货成本。

从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。

借：应付账款

贷：库存现金

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