发票金额开错情况说明怎么写

发票金额开错情况说明怎么写，在会计行业经常会遇到此类问题，下面由牛账网为大家整理相关内容，一起来看看吧。

发票金额开错情况说明怎么写？

答：写一份书面的说明，内容主要写原发票错误的原因及过程，最后写申请开红字发票。

当月开错的发票肯定可以自己在电脑作废就可以的，重新再开一张正确的；

上月的发票开错的话，那就要冲红，重新再开一张正确的；

开错发票的话，只要你作废了，肯定是不要交税的。

情况说明：

xx年xx月xx日，我公司开取了一张发票，发票金额不含税价是：XX，税额是：XX。发票代码是：XX，发票号码是：XX。销货方税号是：XX；开票内容是：XX，由于工作上的疏忽，将金额写错：XX

(其他有什么内容加上一点，详情视情况而论)

特此说明。

发票开错了已做账怎么处理？

答：如果发票是当月开错的话哪怕已入账了，也是可以马上就作已作废处理的，而如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理了。

1、增值税专用发票当月开错作废：发票管理--发票作废--选择发票--作废；

作废完成后开具正确的发票即可；

2、增值税专用发票隔月冲红：发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用信息表填开--销售方申请--选择因开票有误购买方拒收的--输入对应蓝字增值税专用发票信息--下一步--确定--打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了；

3、冲红完成后开具正确的发票即可。

以上就是对于发票金额开错的情况说明应该怎么写的相关内容介绍，对此大家若还有不了解的地方请持续关注牛账网官网，小编会为大家持续推送更多干货。