上一年结转损益的分录错了今年怎么改

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上一年结转损益的分录错了今年怎么改?

如果是同一年的，不用管他，下个月冲回来重新做就好了，如果是跨年的，而且涉及损益的，就要冲以前年度损益调整，否则也就重新做就好了。

金额不大的话，直接在本年度的本年利润科目调整即可;差额大的话，通过以前年度损益调整科目进行调整。

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上一年的利润分配没结转，本年的数据又做错怎么办?

本年利润没结转到利润分配里去：补做做一笔分录结转过去;今年一，二，三月的数做错：按照会计差错订正方法进行更正。

借：本年利润贷：利润分配-未分配利润如为亏损做相反分录。

 

分录做错了，但已经结转损益了，怎么办 ?

如果账套可以调整的，可以取消结账然后重写修改凭证再结转，结账找到那张凭证，作废，整理，然后重新结转即可。如果是夸月不能再修改的，在发现当期调整即可(先做冲销错误分录，完后再做正确分录)。

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